Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF2/0333/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | EUROVIA SK, a.s. |
Adresa: | Osloboditeľov 66,04017 Košice |
IČO: | 31651518 |
Predmet: | rekonštrukcia komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 89080,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF2_0333_22 |
Zverejnené: | 22.01.2023 |